План проведения внутреннего аудита

Наименование подразделения

Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта

Цель аудита

1.      Соответствие СМК требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001;

2.      Выявление возможности для улучшения СМК.

Аудиторы

Костина Н.М. – главный аудитор;

Пушкова В.Ю. – аудитор;

Лукин С.В. – аудитор;

Никитина М.Н. – аудитор.

Обозначение процессов

Критерии аудита

Дата и время проведения

Пункты ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001

Обозначение внутреннего документа

1. Организация дошкольного образования и воспитания

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

2. Организация школьного воспитания

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

3. Организация дополнительного воспитания

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

4. Организация отдыха детей на каникулах

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

5. Организация охраны прав детства

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

6. Разработка и реализация программ в сфере образования

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

7. Осуществление информационно – методической деятельности

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

8. Разработка и реализация молодежных программ

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

9. Организация трудоустройства несовершеннолетних

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

10. Разработка и реализация программ массовой физической культуры и спорта

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

11. Организация спортивных массовых мероприятий

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

23.11.2007г.

12. СТО АМР 001 - 2007

П 4.2.3

Управление документацией

23.11.2007г.

13. СТО АМР 002 - 2007

П 4.2.4

Управление записями

23.11.2007г.

14. СТО АМР 003 - 2007

П 8.2.2

Внутренние аудиты

23.11.2007г.

15. СТО АМР 004 - 2007

П 8.3

Управление несоответствующей услугой

23.11.2007г.

16. СТО АМР 005 - 2007

П 8.5.2 и 8.5.3

Управление КД и ПД

23.11.2007г.

17. Положение об отделе

П 6.2

23.11.2007г.

18. Должностная инструкция

П 6.2

23.11.2007г.

19. П 7.3 Руководство по качеству

П 7.3

23.11.2007г.

Главный аудитор:

____________     ______________

Костина Н.М.

дата                           подпись

И. О. Фамилия

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Руководитель проверяемого подразделения/должностное лицо:

Мочалов Л.И.

дата                           подпись

И. О. Фамилия