Моргаушский район Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
 
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План проведения внутреннего аудита

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства

                                    _____________А.В.Краснов

«____»_____________2007г.     

                                                                                                                                                     

План проведения внутреннего аудита

21.11.2007г.

(дата)

Наименование подразделения

Отдел культуры и архивного дела

 

Цель аудита

1.      Соответствие СМК требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001;

2.      Выявление возможности для улучшения СМК.

 

Аудиторы

Костина Н.М. – главный аудитор;

Пушкова В.Ю. – аудитор;

Лукин С.В. – аудитор;

Никитина М.Н. – аудитор.

 

 

Обозначение процессов

Критерии аудита

Дата и время проведения

 

 

Пункты ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001

Обозначение внутреннего документа

 

 

1.  Выполнение программы «Сохранение и возрождение культуры в Моргаушском районе на 2007 – 2011 годы».

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

 

21.11.2007г.

 

 

2. СТО АМР 001 - 2007

П 4.2.3

Управление документацией

 

21.11.2007г.

 

 

3. СТО АМР 002 - 2007

П 4.2.4

Управление записями

 

21.11.2007г.

 

 

4. СТО АМР 003 - 2007

П 8.2.2

Внутренние аудиты

 

21.11.2007г.

 

 

5. СТО АМР 004 - 2007

П 8.3

Управление несоответствующей услугой

21.11.2007г.

 

 

6. СТО АМР 005 - 2007

П 8.5.2 и 8.5.3

Управление КД и ПД

21.11.2007г.

 

 

7. Положение об отделе

П 6.2

 

21.11.2007г.

 

 

8. Должностная инструкция

П 6.2

 

21.11.2007г.

 

 

9. П 7.3 Руководство по качеству

П 7.3

 

21.11.2007г.

 

 

Главный аудитор:

 

____________     ______________

 

Костина Н.М.

 

 

дата                           подпись

И. О. Фамилия

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Руководитель проверяемого подразделения/должностное лицо:

 

 

 

Андреева А.Е.

 

 

дата                           подпись

И. О. Фамилия

 

 

Система управления контентом
429530, с.Моргауши, ул.Мира, д.6
Телефон: 8(83541) 62-58-81, 62-2-36, 62-1-34
Факс: 8(83541) 62-1-64
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика