План проведения внутреннего аудита

Наименование подразделения

Отдел культуры и архивного дела

Цель аудита

1.      Соответствие СМК требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001;

2.      Выявление возможности для улучшения СМК.

Аудиторы

Костина Н.М. – главный аудитор;

Пушкова В.Ю. – аудитор;

Лукин С.В. – аудитор;

Никитина М.Н. – аудитор.

Обозначение процессов

Критерии аудита

Дата и время проведения

Пункты ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001

Обозначение внутреннего документа

1.  Выполнение программы «Сохранение и возрождение культуры в Моргаушском районе на 2007 – 2011 годы».

П 7.3

П 7.5

Карта процесса

Алгоритм процесса

21.11.2007г.

2. СТО АМР 001 - 2007

П 4.2.3

Управление документацией

21.11.2007г.

3. СТО АМР 002 - 2007

П 4.2.4

Управление записями

21.11.2007г.

4. СТО АМР 003 - 2007

П 8.2.2

Внутренние аудиты

21.11.2007г.

5. СТО АМР 004 - 2007

П 8.3

Управление несоответствующей услугой

21.11.2007г.

6. СТО АМР 005 - 2007

П 8.5.2 и 8.5.3

Управление КД и ПД

21.11.2007г.

7. Положение об отделе

П 6.2

21.11.2007г.

8. Должностная инструкция

П 6.2

21.11.2007г.

9. П 7.3 Руководство по качеству

П 7.3

21.11.2007г.

Главный аудитор:

____________     ______________

Костина Н.М.

дата                           подпись

И. О. Фамилия

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Руководитель проверяемого подразделения/должностное лицо:

Андреева А.Е.

дата                           подпись

И. О. Фамилия