ОТЧЕТ № 3 по внутреннему аудиту

Дата проведения  аудита

15.11.2007г.

Проверенное подразделение

Отдел имущественных и земельных отношений

Состав группы аудита

Костина Н.М.;

Пушкова В.Ю.;

Лукин С.В.;

Никитина М.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

Количество выявленных несоответствий –  4,

            из них устранено в ходе аудита - 3. (если есть устраненные)

Перечень листов несоответствий: №3

  Листы несоответствий прилагаются. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА

1 Деятельность (процесса / подразделения) удовлетворяет/не удовлетворяет требованиям СМК.

2 Для улучшения СМК требуется устранить выявленные несоответст­вия.

3 Необходимо составить корректирующие действия к 19.11.2007г.

4 Дата реализации корректирующих действий: 

-  плановая   -   19.11.2007г.;

-  фактическая – 19.11.2007г.

Главный аудитор    _____________    Костина Н.М.    _________

                                     подпись                                                                   дата