Лист несоответствиЯ/Наблюдения

№3/1 от 15 ноября 2007 г.

Проверяемое подразделение/процесс(ы)

отдел имущественных и земельных отношений

Критерии аудита: ГОСТ ИСО 9001-2001   Пункт 6.4 Должностные инструкции, квалификационные требования 5 раздел

НЕСООТВЕТСТВИЕ

В должностной инструкции начальника отдела экономики и специалистов нет требований по охране труда

Аудитор ___________________________________________ Дата 15.11.2007г.

Руководитель подразделения ________________________ Дата 15.11.2007г.

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Внести изменения в раздел 5 требования по охране труда

Планируемая дата выполнения: 19.11.2007г.

Руководитель подразделения ________________________  Дата 15.11.2007г.

Главный аудитор __________________________________   Дата 15.11.2007г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Причина несоответствия устранена      ДА/НЕТ

Замечания - нет

Аудитор ___________________________________________ Дата 19.11.2007г.