Чек – лист для проведения внутреннего аудита

№№ п/п

Вопрос

Наблюдения

Формирование и исполнение бюджета

Принят 25.12.2006г. действует  до 31.12.2007г.

Выполнение в срок отчетной документации

Журналы входящей и исходящей информации

Управление документацией

Соответствует

Управление записями

5.1. Журнал регистрации входящей документации;

5.7. Журнал регистрации исходящей документации;

5.3. Карточка учета предложений, заявлений и жалоб;

Внутренние аудиты

Стандарт имеется, персонал обучен

Управление несоответствующей продукцией (услугой)

Ведется запись рассмотрения претензий в журнале регистрации жалоб, претензий

Управление КД и ПД

С ТО имеется

Положение об отделе

Персонал отдела ознакомлен

Должностная инструкция

Имеются

10.

Соответствие процесса п.7.3. Руководства по качеству

11.1 и 7.3.6 РК откорректирован в части валидации