Моргаушский район Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
 
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Чек – лист для проведения внутреннего аудита

Чек – лист для проведения внутреннего аудита

 

Подразделение                     Финансовый отдел  администрации района

 

Процессы

 

№№ п/п

Вопрос

Наблюдения

  1.  

Формирование и исполнение бюджета

Принят 25.12.2006г. действует  до 31.12.2007г.

 

  1.  

Выполнение в срок отчетной документации

Журналы входящей и исходящей информации

  1.  

Управление документацией

Соответствует

  1.  

Управление записями

5.1. Журнал регистрации входящей документации;

5.7. Журнал регистрации исходящей документации;

5.3. Карточка учета предложений, заявлений и жалоб;

  1.  

Внутренние аудиты

Стандарт имеется, персонал обучен

  1.  

Управление несоответствующей продукцией (услугой)

Ведется запись рассмотрения претензий в журнале регистрации жалоб, претензий

  1.  

Управление КД и ПД

С ТО имеется

  1.  

Положение об отделе

Персонал отдела ознакомлен

  1.  

Должностная инструкция

Имеются

10.

Соответствие процесса п.7.3. Руководства по качеству

11.1 и 7.3.6 РК откорректирован в части валидации

 

 

 

Составил           __________________________                            Дата ___________________

                                   (Ф.И.О., подпись)

 

 

 

 

 

Система управления контентом
429530, с.Моргауши, ул.Мира, д.6
Телефон: 8(83541) 62-58-81, 62-2-36, 62-1-34
Факс: 8(83541) 62-1-64
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика