|
Наименование подразделения |
Управление делами администрации района |
|
|
Цель аудита |
1. Соответствие СМК требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001;
2. Выявление возможности для улучшения СМК. |
|
|
Аудиторы |
Костина Н.М. – главный аудитор;
Пушкова В.Ю. – аудитор;
Лукин С.В. – аудитор;
Никитина М.Н. – аудитор. |
|
|
|
Обозначение процессов |
Критерии аудита |
Дата и время проведения |
|
|
|
Пункты ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 |
Обозначение внутреннего документа |
|
|
|
1.Управление персоналом администрации |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
2.Управление рабочей средой |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
3.Управление инфраструктурой администрации |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
4.Управление политикой и целями |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
5.Управление планированием и отчетностью |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
6.Организация заседаний, совещаний |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
7.Управление НПА и ОРД |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
8. Управление документами СМК |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
9.Управление записями |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
10.Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
11.Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителей
|
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
12.Внутренние аудиты СМК
|
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
13.Оценка результативности и эффективности административных процессов и СМК
|
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
14.Периодический анализ деятельности руководством СМК |
П 7.3
П 7.5 |
Карта процесса
Алгоритм процесса
|
30.11.2007г. |
|
|
|
15.СТО АМР 001 - 2007 |
П 4.2.3 |
Управление документацией
|
30.11.2007г. |
|
|
|
16. СТО АМР 002 - 2007 |
П 4.2.4 |
Управление записями
|
30.11.2007г. |
|
|
|
17. СТО АМР 003 - 2007 |
П 8.2.2 |
Внутренние аудиты
|
30.11.2007г. |
|
|
|
18. СТО АМР 004 - 2007 |
П 8.3 |
Управление несоответствующей услугой |
30.11.2007г. |
|
|
|
19. СТО АМР 005 - 2007 |
П 8.5.2 и 8.5.3 |
Управление КД и ПД |
30.11.2007г. |
|
|
|
20. Положение об отделе |
П 6.2 |
|
30.11.2007г. |
|
|
|
21. Должностная инструкция |
П 6.2 |
|
30.11.2007г. |
|
|
|
22. П 7.3 Руководство по качеству |
П 7.3 |
|
30.11.2007г. |
|
|
|
Главный аудитор: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Руководитель проверяемого подразделения/должностное лицо: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|