Чек – лист для проведения внутреннего аудита

№№ п/п

Вопрос

Наблюдения

1.

Соглашение между Кабинетом Министров ЧР и администрацией района в части градостроительства и общественной инфраструктуры

1.        Заключено 15.03.2007г. действует до 31.12.2007г.

2.        Приложение №1 к Соглашению.

3.        Приложение №2 к Соглашению.

2.

Выполнение прогнозных показателей республиканской программы «Социальное развитие села до 2010 года» и соглашения

За 2003 – 2005г. по 2..1. выполнение по программе СРС 70,2%.

3.

Выполнение в срок отчетной документации

Журналы входящей и исходящей информации

4.

Управление документацией

Соответствует

5.

Управление записями

5.1. Журнал регистрации входящей документации;

5.7. Журнал регистрации исходящей документации;

5.3. Карточка учета предложений, заявлений и жалоб;

6.

Внутренние аудиты

Стандарт имеется, персонал обучен

7.

Управление несоответствующей продукцией (услугой)

Ведется запись рассмотрения претензий в журнале регистрации жалоб, претензий

8.

Управление КД и ПД

С ТО имеется

9.

Положение об отделе

Персонал отдела ознакомлен

10.

Должностная инструкция

Имеются

11.

Соответствие процесса п.7.3. Руководства по качеству

11.1 и 7.3.6 РК откорректирован в части валидации