Чек – лист для проведения внутреннего аудита

№№ п/п

Вопрос

Наблюдения

1.

Выполнение Программы «РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ НА 2008 - 2012 ГОДЫ»

По предыдущей программе  за 2005 – 2007г.  выполнение по программе  70%.

2.

Выполнение решений Моргаушского районного Собрания депутатов

Выполняются

3.

Выполнение в срок отчетной документации

Журналы входящей и исходящей информации

4.

Управление документацией

Соответствует

5.

Управление записями

5.1. Журнал регистрации входящей документации;

5.7. Журнал регистрации исходящей документации;

5.3. Карточка учета предложений, заявлений и жалоб;

6.

Внутренние аудиты

Стандарт имеется, персонал обучен

7.

Управление несоответствующей продукцией (услугой)

Ведется запись рассмотрения претензий в журнале регистрации жалоб, претензий

8.

Управление КД и ПД

С ТО имеется

9.

Положение об отделе

Персонал отдела ознакомлен

10.

Должностная инструкция

Имеются, но в должностной инструкции начальника отдела нет требований по охране труда

11.

Соответствие процесса п.7.3. Руководства по качеству

11.1 и 7.3.6 РК откорректирован в части валидации