Моргаушский район Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
 
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Чек – лист для проведения внутреннего аудита

Чек – лист для проведения внутреннего аудита

 

Подразделение                      отдел экономики

 

Процессы

 

№№ п/п

Вопрос

Наблюдения

1.

Соглашение между Кабинетом Министров ЧР и администрацией района

1.        Заключено 15.03.2007г. действует до 31.12.2007г.

2.        Приложение №1 к Соглашению.

3.        Приложение №2 к Соглашению.

2.

Выполнение прогнозных показателей СЭР

За 2003 – 2005г. по 2..1. выполнение по программе СЭР 71,2%.

3.

Выполнение в срок отчетной документации

Журналы входящей и исходящей информации

4.

Управление документацией

Соответствует

5.

Управление записями

5.1. Журнал регистрации входящей документации;

5.7. Журнал регистрации исходящей документации;

5.3. Карточка учета предложений, заявлений и жалоб;

6.

Внутренние аудиты

Стандарт имеется, персонал обучен

7.

Управление несоответствующей продукцией (услугой)

Ведется запись рассмотрения претензий в журнале регистрации жалоб, претензий

8.

Управление КД и ПД

С ТО имеется

9.

Положение об отделе

Персонал отдела ознакомлен

10.

Должностная инструкция

Имеются, но в должностной инструкции начальника отдела нет требований по охране труда

11.

Соответствие процесса п.7.3. Руководства по качеству

11.1 и 7.3.6 РК откорректирован в части валидации

 

 

 

Составил           __________________________                            Дата ___________________

                                   (Ф.И.О., подпись)

 

Система управления контентом
429530, с.Моргауши, ул.Мира, д.6
Телефон: 8(83541) 62-58-81, 62-2-36, 62-1-34
Факс: 8(83541) 62-1-64
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика