|
№ |
Содержание мероприятия |
Должностное лицо ответственное за выполнение |
Срок выполнения |
Документ, подтверждающий выполнение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Образование рабочей группы по качеству |
ПРК |
12.09.2007г. |
Постановление |
|
2. |
Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК |
ПРК |
12.09.2007г. |
Постановление |
|
3. |
Определение перечня документации СМК |
ПРК |
12.09.2007г. |
Постановление |
|
4. |
Разработка проекта политики и целей в области качества |
ПРК |
18.09.2007г. |
Проект политики в области качества |
|
5. |
Утверждение политики и целей в области качества |
Глава администрации района |
21.09.2007г. |
Политика в области качества |
|
6. |
Разработка целей в области качества в отделах администрации |
Начальники отделов |
18.09.2007г. |
Проекты целей в области качества отделов |
|
7. |
Утверждение целей в области качества в отделах администрации |
Начальники отделов |
21.09.2007г. |
Утвержденные цели в области качества отделов |
|
8. |
Разработка проекта СТО 004 – 2007 «Управление несоответствующей продукцией» |
ПРК |
02.10.2007г. |
Проект СТО 004 – 2007 |
|
9. |
Утверждение СТО 004 - 2007 |
Глава администрации района |
10.10.2007г. |
Утвержденный СТО 004 – 2007 |
|
10. |
Разработка проекта СТО 005 – 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» |
Краснов А.В. |
02.10.2007г. |
Проект СТО 005 – 2007 |
|
11. |
Утверждение СТО 005 – 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» |
Глава администрации района |
10.10.2007г. |
Утвержденная СТО 005 – 2007 «Корректирующие действия» |
|
12. |
Разработка проекта СТО 001 – 2007 «Управление документацией» |
Краснов А.В. |
02.10.2007г. |
Проект СТО 001 – 2007 «Управление документацией» |
|
13. |
Утверждение СТО 001 – 2007 «Управление документацией» |
Глава администрации района |
10.10.2007г. |
Утвержденная СТО 001 – 2007 «Управление документацией» |
|
14. |
Разработка проекта СТО 002 – 2007 «Управление записями» |
Краснов А.В. |
02.10.2007г. |
Проект СТО 002 – 2007 «Управление записями» |
|
15. |
Утверждение СТО 002 – 2007 «Управление записями» |
Глава администрации района |
10.10.2007г. |
Утвержденный СТО 002 – 2007 «Управление записями» |
|
16. |
Разработка проекта СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
ПРК |
02.10.2007г. |
Проект СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|
17. |
Утверждение СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
Глава администрации района |
10.10.2007г. |
Утвержденная СТО 003 – 2007 |
|
18. |
Введение в действие всех документированных процедур |
ПРК |
09.11.2007г. |
Постановление |
|
19. |
Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур |
Владельцы процессов |
02.10.2007г. |
Проекты текстовой части РК, карт и процессов СМК |
|
20. |
Разработка постановления о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций |
ПРК |
04.10.2007г. |
Постановление |
|
21. |
Пересмотр положений об отделах и должностных инструкций |
Начальники отделов |
01.11.2007г. |
Утвержденные положения об отделах, должностные инструкции |
|
22. |
Проверка разработанных документов |
ОАО «Технокомплекс «Качество» |
06.09.2007г.
18.09.2007г.
02.10.2007г.
17.10.2007г. |
|
|
23. |
Формирование руководства по качеству |
ПРК |
10.10.2007г. |
Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе |
|
24. |
Согласование РК с владельцами процессов |
ПРК |
17.10.2007г. |
Визы владельцев на проекте РК |
|
25. |
Утверждение РК |
Глава администрации района |
01.11.2007г. |
Утвержденное РК |
|
26. |
Введение в действие СМК |
Глава администрации района |
09.11.2007г. |
Постановление о введении в действие СМК |
|
27. |
Подготовка внутренних аудиторов |
Глава администрации района |
октябрь |
Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|
28. |
Разработка плана проведения внутренних проверок |
ПРК |
09.102007г. |
Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|
29. |
Проведение внутренних аудитов |
ПРК |
16.11.2007г. |
Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|
30. |
Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям |
Разработчики, начальники отделов |
30.11.2007г. |
Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|
31. |
Анализ функций результативности владельцами и определение результативности СМК |
ПРК |
10.12.2007г. |
Отчет |
|
32. |
Проведение Дней качества |
ПРК |
Октябрь, ноябрь, декабрь |
Протоколы |
|
33. |
Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала |
ПРК |
Сентябрь, декабрь |
Отчеты |
|
34. |
Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим |
ПРК |
Ноябрь, декабрь |
Отчеты |