Упражнение
Анализ ситуаций
Проанализируйте описанные ниже ситуации и:
1. Определите, есть ли в предложенных ситуациях нарушения требований стандарта МС
ИСО 9001. Укажите, требования какого пункта стандарта МС ИСО 9001 не выполняются.
К какой категории можно отнести данное несоответствие?
2. Если в ситуации имеются несоответствия, то оформите акт о несоответствии. Если несоответствия нет, то подготовьте вопросы для расследования ситуации.
3. Предложите ваши варианты мер коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям.
1. Аудитор спросил у начальника отдела об обучении специалистов. Ему показали
документы, содержащие свидетельства об обучении двоих специалистов. По поводу третьего специалиста начальник отдела объяснил, что специалиста 2 месяца назад перевели к ним из другого отдела, где он наверняка прошел необходимое обучение.
2. При проверке отдела аудитор отмечает, что нормативно-правовые документы, используемые в работе, не идентифицированы как учтенные экземпляры. Представитель подразделения объясняет, что документ был извлечен из информационно-справочной системы и отсутствуют требования по актуализации этих документов на предмет годности для использования
3. В подразделении аудитор обнаружил несколько документов на систему менеджмента качества с исправлениями, сделанными от руки. Руководитель подразделения объяснил, что специалистам разрешается делать незначительные исправления в документах. Эти исправления производятся на основании данных по работе с этими документами. Процедура, описывающая данную практику, отсутствует.